Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma. In het programma is een variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht die de leefwereld van inwoners direct raken. Omgevingsvisie, bouwinitiatieven en projecten, openbare ruimte, bereikbaarheid, wijkgericht werken, openbare orde en veiligheid, vergunningverlening, handhaving en gemeentelijke dienstverlening komen hier bij elkaar. Dit vraagt om een integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de veiligheidsregio, politie, het waterschap en andere partners is daarbij onmisbaar. Het belangrijkste aangrijpingspunt voor dit programma is ‘een betrouwbare overheid zijn’; bereikbaar, transparant, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Het programma kent 5 programmalijnen: I Dienstverlening, II Openbare Orde en Veiligheid, III Wonen, IV Omgeving en V Bereikbaarheid.
Ook in 2023 stond voor ons voorop dat wij een betrouwbare én bereikbare overheid zijn en dat onze inwoners zich gehoord voelen. We werken op het schaalniveau van de wijk en er is ruimte voor betrokken burgers om mee te denken en (buurt)initiatieven te ontplooien. Daarbij hoort een veilige en schone leefomgeving. De transitie Van Afval Naar Grondstof is in gang gezet. Daarbij hoort ook een groene en toekomstbestendige openbare ruimte, met accent op robuuste groenstructuren en water. Er is meer aandacht voor het versnellen van woningbouw(procedures). Hierdoor zijn er meer woningen gerealiseerd.
Ruimtelijke kwaliteit blijft een sleutelbegrip. Daarbinnen gaat het om de juiste programma’s voor wonen, werken, recreëren en voorzieningen. Met de juiste uitstraling en identiteit. Hergebruik en herbestemming van cultureel erfgoed. De verbinding met de Maas versterken. Ruimtelijke kwaliteit betekent de balans zoeken tussen én verder verdichten binnen de stedelijke contour én waar nodig verder verstedelijken én verder ontspannen van het karakteristieke open landschap: meer stad, meer land. De resultaten zijn vastgelegd in bouwstenen voor de Omgevingsvisie.
Daarnaast blijven wij de verbinding zoeken met andere raadsprogramma’s, met regionale initiatieven zoals de Regiovisie en de Regionale Investeringsagenda en gebruiken we de mogelijkheden van de verschillende (stimulerings)regelingen op rijksniveau. Denk aan het Volkshuisvestingsfonds, dat geleid heeft tot een subsidie voor de ontwikkeling van de Geresstraat in het vastenavondkamp.
Exploitatie
Middelen per programma | Baten / | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefbaar Venlo | Baten | 42.843 | 55.342 | 42.400 | 42.257 | -143 |
Lasten | 89.670 | 107.610 | 93.973 | 90.749 | 3.224 | |
Saldo baten en lasten | -46.827 | -52.269 | -51.573 | -48.492 | 3.081 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 5.875 | 9.388 | 10.134 | 10.523 | 389 |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 18.847 | 8.348 | 9.843 | 11.616 | -1.772 |
Saldo verrekening met reserves | -12.972 | 1.040 | 291 | -1.092 | -1.383 | |
Totaal resultaat programma | -59.799 | -51.228 | -51.283 | -49.584 | 1.698 |
Middelen per programmalijn | Baten / | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstverlening | Baten | 5.309 | 2.520 | 3.267 | 4.131 | 864 |
Lasten | 14.086 | 10.779 | 11.557 | 11.849 | -292 | |
Subtotaal Dienstverlening | -8.777 | -8.259 | -8.290 | -7.718 | 572 | |
Openbare orde en veiligheid | Baten | 1.280 | 113 | 474 | 511 | 38 |
Lasten | 13.277 | 12.580 | 13.815 | 13.135 | 679 | |
Subtotaal Openbare orde en veiligheid | -11.997 | -12.468 | -13.341 | -12.624 | 717 | |
Wonen | Baten | 12.439 | 29.057 | 14.218 | 12.676 | -1.543 |
Lasten | 20.143 | 37.653 | 21.807 | 19.058 | 2.748 | |
Subtotaal Wonen | -7.705 | -8.596 | -7.588 | -6.383 | 1.206 | |
Omgeving | Baten | 27.170 | 30.296 | 31.749 | 32.699 | 950 |
Lasten | 58.548 | 52.916 | 54.784 | 56.219 | -1.434 | |
Subtotaal Omgeving | -31.378 | -22.621 | -23.035 | -23.520 | -485 | |
Bereikbaarheid | Baten | 2.521 | 2.745 | 2.826 | 2.763 | -63 |
Lasten | 2.464 | 2.030 | 1.854 | 2.103 | -249 | |
Subtotaal Bereikbaarheid | 57 | 715 | 971 | 660 | -312 | |
Totaal resultaat programma | -59.799 | -51.228 | -51.283 | -49.584 | 1.698 |
Investeringsbudgetten
Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | |
|---|---|---|---|---|---|
Dienstverlening | 5.470 | 248 | 923 | 1.261 | 3.961 |
Openbare orde en veiligheid | 768 | 38 | 672 | 14 | 717 |
Wonen | 9.279 | 4.262 | 1.955 | 1.487 | 3.530 |
Omgeving | 16.814 | 1.356 | 7.077 | 3.336 | 12.122 |
Bereikbaarheid | 1.236 | 34 | 1.169 | 990 | 213 |
Totaal investeringsbudgetten | 33.567 | 5.937 | 11.796 | 7.087 | 20.543 |
In de Samenvatting, onderdeel Financieel, zijn de Restant investeringsbudgetten opgenomen. Hierin staat op welke investeringen de grootste afwijkingen ten opzichte van de begrote uitgaven 2023 zijn ontstaan. Oorzaken zijn vertraging in de voorbereiding en of aanbesteding. Ook leveringsproblemen zorgden voor stagnatie.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verantwoording van de investeringsbudgetten per programmalijn.