Programmalijn | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 21 | 34 | 34 | ||
Reserves | 2.955 | 7.663 | 8.117 | 6.771 | -1.346 |
Overig | 24.194 | 22.633 | 23.632 | 25.893 | 2.261 |
Saldo baten | 27.170 | 30.296 | 31.749 | 32.699 | 950 |
Personeel | 7.965 | 7.831 | 9.470 | 9.481 | -10 |
Kapitaallasten | 4.736 | 5.435 | 4.788 | 4.251 | 537 |
Reserves | 10.800 | 5.766 | 8.910 | 8.910 | |
Overig | 35.047 | 33.885 | 31.616 | 33.577 | -1.961 |
Saldo lasten | 58.548 | 52.916 | 54.784 | 56.219 | -1.434 |
Saldo | -31.378 | -22.621 | -23.035 | -23.520 | -485 |
Afval € 1 miljoen voordeel op de baten en € 268.000 nadeel op de lasten
Er is € 370.000 meer uitgegeven dan begroot aan de verwerking van huishoudelijk restafval doordat er 13% meer restafval verwerkt is dan begroot. Tevens is er voor € 220.000 extra uitgegeven aan de PMD inzameling in de vorm van hogere inzamelkosten en de aanschaf van PMD-zakken.
Het voordeel op de baten is behaald, omdat er € 1,2 miljoen extracomptabel is onttrokken aan de egalisatievoorziening afval.
Beheer openbare ruimte € 1,3 miljoen voordeel op de baten en € 2,1 miljoen nadeel op de lasten
Het positieve resultaat (€ 1,3 miljoen) wordt veroorzaakt door de ontvangst subsidie klimaatadaptatie van circa € 1,5 miljoen. De gemeente Venlo is kassier voor deze subsidie. € 1,3 miljoen is uitgekeerd aan de deelnemende gemeentes WaterPanel Noord. De resterende € 250.000 zijn bedoeld voor projecten voor de gemeente Venlo.
De overschrijding (€ 2,1 miljoen nadeel) wordt veroorzaakt door het uitkeren van de subsidie klimaatadaptatie van € 1,3 miljoen aan de deelnemende gemeentes WaterPanel Noord. Verder is de storting voorziening groot onderhoud wegen met € 235.000 te laag opgenomen. De toelichting op de organisatiebrede energielasten wordt centraal toegelicht bij de Algemene Middelen.
Er is € 168.000 minder onttrokken aan de reserve Basis op orde (OV Saneringen en Zwerfafval) en de reserve Doorontwikkeling Ontwikkelend Beheer.
Registraties € 103.000 voordeel op de lasten
Geringe doorontwikkelingen op dit onderdeel vanwege projectmatige afwegingen.
Riolering € 143.000 nadeel op de baten en € 204.000 voordeel op de lasten
Er zijn diverse oorzaken voor de overschrijding. Er is minder geloosd door grootverbruikers dan geraamd circa € 65.000 en het aantal heffingsplichtige percelen was groter dan geraamd € 87.000. In 2023 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden uit de egalisatiereserve mitigeren afval, riool en OZB, omdat deze uit de egalisatievoorziening is gehaald.
Daarnaast waren er meevallende beheersmaatregelen zowel planmatig als service gerelateerd. De doorbelasting reinigen wegen viel positief uit (€ 183.000).