De ambitie van het programma ‘Centrumstad Venlo’ is om Venlo het bestuurlijke, culturele en economische kloppend hart te maken van de regio. De stad en het stedelijk centrum moeten de juiste mix van woon-, werk- en leefmilieus bieden met een breed en divers palet aan voorzieningen en kwaliteiten. Venlo moet daarnaast blijven verjongen en streven naar demografische diversiteit en balans qua opleidings- en inkomensniveau.
Venlo werkt bovenstaande ambitie uit langs drie programmalijnen met als doel de centrumfunctie van Venlo vanuit een solide en sterke basis te verbreden en daarmee robuust te maken, waarin ook volop aandacht is voor dat wat Venlo bijzonder en uniek maakt. Aan de hand van deze programmalijnen is in één oogopslag duidelijk met welk doel een activiteit of middel wordt ingezet om de aantrekkingskracht van Venlo te versterken.
Essentieel is en blijft een gevarieerd, compleet en dynamische centrumfunctie met aantrekkelijke voorzieningen én een gevarieerd aanbod van hoogwaardige woonmilieus en woonvormen. Venlo onderscheidt zich in haar rurale regio steeds duidelijker als het middelpunt van de regio Noord-Limburg met stedelijke woon-, werk- en leefmilieus.
Kenmerkend voor dit programma zijn het meerjarige karakter en de complexiteit en dynamiek van de opgaven.
Exploitatie
Middelen per programma | Baten / | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
5. Centrumstad Venlo | Baten | 27.784 | 12.296 | 8.347 | 7.772 | -575 |
Lasten | 37.266 | 27.710 | 23.549 | 21.850 | 1.699 | |
Saldo baten en lasten | -9.481 | -15.414 | -15.202 | -14.077 | 1.124 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 860 | 2.297 | 1.822 | 1.302 | -520 |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 8.941 | 2.549 | 3.678 | 4.398 | -720 |
Saldo verrekening met reserves | -8.081 | -252 | -1.856 | -3.096 | -1.240 | |
Totaal resultaat programma | -17.562 | -15.665 | -17.057 | -17.174 | -116 |
Middelen per programmalijn | Baten / | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
De basis sterk houden | Baten | 1.836 | 3.280 | 3.148 | 2.648 | -500 |
Lasten | 16.899 | 15.975 | 17.188 | 16.699 | 489 | |
Subtotaal De basis sterk houden | -15.063 | -12.695 | -14.040 | -14.051 | -11 | |
Verbreden en robuust maken | Baten | 26.809 | 11.313 | 6.965 | 6.367 | -598 |
Lasten | 28.767 | 13.797 | 9.455 | 8.854 | 601 | |
Subtotaal Verbreden en robuust maken | -1.958 | -2.483 | -2.491 | -2.487 | 4 | |
Verdiepen en onderscheiden | Baten | 57 | 60 | 3 | ||
Lasten | 541 | 487 | 583 | 695 | -112 | |
Subtotaal Verdiepen en onderscheiden | -541 | -487 | -527 | -635 | -109 | |
Totaal resultaat programma | -17.562 | -15.665 | -17.057 | -17.174 | -116 |
Investeringsbudgetten
Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | |
|---|---|---|---|---|---|
De basis sterk houden | 178.477 | 84.208 | 25.037 | 24.497 | 69.772 |
Verbreden en robuust maken | |||||
Verdiepen en onderscheiden | 500 | 33 | 150 | 111 | 356 |
Totaal investeringsbudgetten | 178.977 | 84.241 | 25.187 | 24.608 | 70.128 |
In de Samenvatting, onderdeel Financieel, zijn de Restant investeringsbudgetten opgenomen. Hierin staat op welke investeringen de grootste afwijkingen ten opzichte van de begrote uitgaven 2023 zijn ontstaan. Oorzaken zijn vertraging in de voorbereiding en of aanbesteding. Ook leveringsproblemen zorgden voor stagnatie.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verantwoording van de investeringsbudgetten per programmalijn.