Programmalijn | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 31 | 31 | |||
Reserves | 860 | 2.220 | 1.766 | 1.245 | -520 |
Overig | 975 | 1.060 | 1.382 | 1.371 | -11 |
Saldo baten | 1.836 | 3.280 | 3.148 | 2.648 | -500 |
Personeel | 1.963 | 1.859 | 2.030 | 2.269 | -240 |
Kapitaallasten | 1.856 | 1.907 | 1.818 | 1.535 | 283 |
Reserves | 1.665 | ||||
Overig | 11.415 | 12.208 | 13.341 | 12.895 | 446 |
Saldo lasten | 16.899 | 15.975 | 17.188 | 16.699 | 489 |
Saldo | -15.063 | -12.695 | -14.040 | -14.051 | -11 |
Detailhandel horeca binnenstad € 219.000 voordeel op de lasten
Het aantal aanvragen voor subsidie uit de subsidieregeling Transformatiefonds is in de laatste maanden van 2023 achtergebleven ten opzichte van de raming. Hierdoor is een onderuitputting ontstaan van € 219.000.
Ruimtelijke kwaliteit € 140.000 voordeel op de lasten
De geraamde middelen voor de projectopdracht Restauratie Stadhuis zijn in 2023 niet helemaal besteed. Ook zullen de geraamde middelen voor het project Vergroening Binnenstad pas in het eerste kwartaal 2024 worden besteed. Hierdoor is een onderuitputting ontstaan van € 140.000.
Visie Stedelijk Centrum € 116.000 voordeel op de lasten
In 2023 zijn we met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Middengebied minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Hierdoor is een onderuitputting ontstaan van € 116.000.
Reserve Transformatiefonds € 245.000 nadeel op de baten
De onttrekkingen uit de reserve Transformatiefonds zijn door lagere bestedingen bij de subsidieregeling Transformatiefonds en het project Vergroening Binnenstad (zie hierboven) dienovereenkomstig lager.
Reserve Coronafonds € 101.000 nadeel op de baten
Er is minder dan verwacht gebruik gemaakt van de subsidieregel Coronasteun- en herstelregeling culturele sector. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de toegekende compensatie voor loon-prijsstijgingen 2022 en 2023. Hierdoor hoeft er minder onttrokken te worden aan de reserve Coronasteun.