Het programma Gezond en Actief Venlo raakt alle inwoners van onze gemeente. Met dit programma willen we bereiken dat onze inwoners zoveel mogelijk zelfredzaam en samenredzaam zijn. Hierbij bieden we, binnen de vastgestelde financiële kaders, passende ondersteuning aan onze inwoners. Passend varieert van laagdrempelige initiatieven gericht op sport, gezondheid en preventie tot en met zwaardere ondersteuningsvragen op het vlak van bijvoorbeeld Wmo en jeugdzorg.
In 2023 is het beleidskader Fier op Venlo (FOV) verder geïmplementeerd en zijn de beleidskaders geldzorgen en gemeenschapsaccommodaties vastgesteld. Met het vaststellen van het meerjarige beleidskader geldzorgen en interventies die daarbij horen, kon het Venlo-fonds in 2023 grotendeels worden afgerond.
In grote lijnen is alles conform de programmabegroting uitgevoerd. Inhoudelijk waren er ook in 2023 oplopende personeelstekorten in de zorg. Hiermee was het een uitdaging om inwoners tijdig van passende zorg te voorzien. In goede afstemming met partners in het veld is het gelukt om hier passende afspraken over te maken. Ook zijn we in 2023 gestart met het herstelplan van de Mutsaersstichting en de verdere invulling van de doordecentralisatie overeenkomst met OGVO. Beiden krijgen in 2024 meer vorm. Tot slot zijn we in 2023 ook gestart met de voorbereiding van de hervormingsagenda jeugd, het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
In het jaarverslag leest u per programmalijn een uitgebreidere inhoudelijke en financiële verantwoording.
Exploitatie
Middelen per programma | Baten / | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gezond en actief Venlo | Baten | 80.423 | 63.116 | 98.156 | 100.823 | 2.667 |
Lasten | 280.648 | 263.981 | 309.355 | 306.976 | 2.379 | |
Saldo baten en lasten | -200.224 | -200.865 | -211.199 | -206.153 | 5.046 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 2.122 | 2.337 | 9.537 | 8.888 | -649 |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 14.615 | 399 | 10.470 | 11.319 | -849 |
Saldo verrekening met reserves | -12.493 | 1.938 | -934 | -2.431 | -1.497 | |
Totaal resultaat programma | -212.717 | -198.927 | -212.133 | -208.584 | 3.549 |
Middelen per programmalijn | Baten / | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gezond en Vitaal | Baten | 3.701 | 3.941 | 5.818 | 5.962 | 144 |
Lasten | 18.128 | 16.204 | 19.547 | 20.199 | -652 | |
Subtotaal Gezond en Vitaal | -14.427 | -12.263 | -13.730 | -14.238 | -508 | |
Ontplooiing | Baten | 10.710 | 8.093 | 11.045 | 10.559 | -486 |
Lasten | 22.504 | 20.983 | 24.323 | 24.762 | -440 | |
Subtotaal Ontplooiing | -11.794 | -12.890 | -13.277 | -14.203 | -926 | |
Meedoen | Baten | 60.300 | 45.017 | 83.178 | 85.555 | 2.376 |
Lasten | 123.230 | 94.343 | 139.283 | 136.584 | 2.699 | |
Subtotaal Meedoen | -62.930 | -49.326 | -56.104 | -51.029 | 5.075 | |
Zelfredzaamheid | Baten | 7.834 | 8.402 | 7.651 | 7.636 | -16 |
Lasten | 131.401 | 132.850 | 136.673 | 136.749 | -76 | |
Subtotaal Zelfredzaamheid | -123.567 | -124.448 | -129.021 | -129.114 | -92 | |
Totaal resultaat programma | -212.717 | -198.927 | -212.133 | -208.584 | 3.549 |
Investeringsbudgetten
Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | |
|---|---|---|---|---|---|
Gezond en Vitaal | 36.482 | 5.127 | 4.556 | 4.034 | 27.322 |
Ontplooiing | 44.421 | 21.550 | 7.104 | 8.612 | 14.259 |
Meedoen | 1.042 | 65 | 977 | 801 | 176 |
Zelfredzaamheid | |||||
Totaal investeringsbudgetten | 81.945 | 26.741 | 12.637 | 13.446 | 41.757 |
In de Samenvatting, onderdeel Financieel, zijn de restant investeringsbudgetten opgenomen. Hierin staat op welke investeringen de grootste afwijkingen ten opzichte van de begrote uitgaven 2023 zijn ontstaan.
Meer informatie staat in de verantwoording van de investeringsbudgetten per programmalijn.