Naam | Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | Gereed | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHP+ onderwijshuisv. 2013 ** | 9.574 | 9.536 | 38 | 38 | ja | ||
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg | 4.766 | 781 | 3.073 | 1.693 | 2024 | ||
Renovatie de Meule | 1.858 | 69 | 1.789 | 2025 | |||
Renovatie Groeneveldschool | 1.560 | 101 | 800 | 601 | 857 | 2024 | |
Renovatie Rudolf St. Educare | 1.655 | 97 | 1.558 | 1.429 | 129 | 2024 | |
Renovatie Mytyl. Ulingshof | 3.710 | 3.469 | 241 | 241 | ja | ||
Renovatie SBO Kerobei/De Lings | 1.134 | 1.134 | 2025 | ||||
Onderw.leerpak.Rudolf Steiner * | ja | ||||||
Renovatie OBS Koperwiek ** | 2.257 | 1.801 | 456 | 366 | 90 | ja | |
Ren. basisschool St. Martinus | 1.663 | 1.846 | 81 | -265 | 81 | 2024 | |
Renovatie OJBS De Toermalijn | 2.585 | 263 | 600 | 1.200 | 1.122 | 2024 | |
Uitbreiding Groeneveldschool | 2.066 | 84 | 500 | 1.354 | 627 | 2024 | |
Grondaankoop gymzaal Martinus | 265 | 265 | ja | ||||
SO-school De Taalbrug junior | 1.592 | 494 | 1.098 | 1.098 | ja | ||
Gymzaal Venlo-Oost * | ja | ||||||
Voorb. MFC Hout-Blerick | 500 | 158 | 150 | 106 | 237 | 2027 | |
Basisschool De Springbeek | 3.604 | 3.604 | 2027 | ||||
Onderzoekkr.stadsdeel Tegelen | 100 | 100 | 100 | 2024 | |||
Onderzoekkr.Titus Brandsma | 150 | 150 | 2024 | ||||
Onderzoekkr.Blerick | 100 | 100 | 100 | 2024 | |||
Project De Harlekijn | 650 | 100 | 650 | 2026 | |||
Velddijk vervangende nieuwbouw | 4.632 | 3.632 | 500 | -857 | 1.857 | 2027 | |
Totaal Ontplooiing | 44.421 | 21.550 | 7.104 | 8.612 | 14.259 | ||
* Dit budget is reeds eerder afgeraamd. Definitieve afsluiting vindt plaats middels de vaststelling van deze jaarrekening. | |||||||
** Het restant budget wordt middels vaststelling van deze jaarrekening overgeheveld naar het budget Renovatie Groeneveldschool. | |||||||
In bovenstaande tabel staan de restant investeringsbudgetten. U ziet hier een aantal budgetten waarop in 2023 minder uitgegeven is dan begroot. De verklaring hiervoor is in hoofdlijn dat een aantal uitgaven die eerder in 2023 begroot waren pas in 2024 gerealiseerd worden. Bij een aantal budgetten zijn de uitgaven hoger uitgevallen dan begroot in 2023. Dit komt onder andere doordat projecten eerder zijn opgestart (Wijnberg) of omdat de uitgaven hoger zijn uitgevallen en/of naar voren zijn geschoven.
Bij een aantal voorbereidingsinvesteringsbudgetten blijven de uitgaven achter. Door omvangrijke woningbouwprojecten in de stadsdelen Blerick en Tegelen is mogelijk sprake van verschuivingen. Verder zien wij dat diverse scholen in deze stadsdelen niet geschikt zijn voor een levensduur verlengde renovatie maar dat nieuwbouw een voorliggende oplossing is. Verder is er mogelijk sprake van het samenvoegen van scholen.
Alhoewel dit nog niet tot uitgaven heeft geleid in 2023, is in 2023 wel in samenwerking met de betrokken schoolbesturen gestart om te komen tot een nieuw strategisch huisvestingsplan voor Blerick en Tegelen. De kosten worden met name in 2024 verwacht.