Taakveld | Raadsprogramma | Begroting | Begroting |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 14.576 | 20.537 | 6.048 | 11.181 | |
2. Leefbaar Venlo | 5.485 | 587 | 5.126 | ||
3. Grenzeloos Venlo | 14.576 | 15.052 | 5.461 | 6.054 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | |||||
0.10 Mutaties reserves | 27.429 | 54.422 | 26.038 | 60.389 | |
1. Gezond en actief Venlo | 9.537 | 10.470 | 8.888 | 11.319 | |
2. Leefbaar Venlo | 10.134 | 9.843 | 10.523 | 11.616 | |
3. Grenzeloos Venlo | 383 | ||||
4. Welvarend Venlo | 508 | 2.047 | 568 | 2.047 | |
5. Centrumstad Venlo | 1.822 | 3.678 | 1.302 | 4.398 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 1.125 | 2.515 | 799 | 2.515 | |
Algemene middelen | 3.920 | 25.868 | 3.958 | 28.494 | |
0.11 Resultaat baten en lasten | -20.288 | -20.288 | |||
Algemene middelen | -20.288 | -20.288 | |||
0.2 Burgerzaken | 3.146 | 4.103 | 3.512 | 4.440 | |
2. Leefbaar Venlo | 3.146 | 4.103 | 3.512 | 4.440 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.375 | 1.210 | 23 | ||
2. Leefbaar Venlo | 35 | 23 | |||
5. Centrumstad Venlo | 2.375 | 1.175 | |||
0.4 Overhead | 147 | 47.501 | 1.540 | 51.354 | |
Algemene middelen | 147 | 47.501 | 1.540 | 51.354 | |
0.5 Treasury | 17.104 | 8.277 | 12.377 | 6.089 | |
Algemene middelen | 17.104 | 8.277 | 12.377 | 6.089 | |
0.61 OZB woningen | 17.738 | 2.238 | 17.784 | 1.188 | |
Algemene middelen | 17.738 | 2.238 | 17.784 | 1.188 | |
0.62 OZB niet-woningen | 23.992 | 851 | 24.156 | 838 | |
Algemene middelen | 23.992 | 851 | 24.156 | 838 | |
0.63 Parkeerbelasting | 2.619 | 2.449 | |||
2. Leefbaar Venlo | 2.619 | 2.449 | |||
0.64 Belastingen overig | 686 | 212 | 649 | 198 | |
5. Centrumstad Venlo | 201 | 184 | 185 | 186 | |
Algemene middelen | 485 | 28 | 465 | 12 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 308.129 | 309.456 | |||
Algemene middelen | 308.129 | 309.456 | |||
0.8 Overige baten en lasten | 1.970 | 6.396 | 1.170 | 1.218 | |
Algemene middelen | 1.970 | 6.396 | 1.170 | 1.218 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 9.243 | 29 | 9.257 | ||
2. Leefbaar Venlo | 9.243 | 29 | 9.257 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 645 | 4.850 | 684 | 4.144 | |
2. Leefbaar Venlo | 396 | 4.850 | 405 | 4.141 | |
5. Centrumstad Venlo | 249 | 279 | 3 | ||
2.1 Verkeer en vervoer | 2.417 | 21.266 | 3.809 | 22.816 | |
2. Leefbaar Venlo | 1.257 | 18.542 | 1.283 | 18.770 | |
4. Welvarend Venlo | 1.159 | 2.724 | 2.526 | 4.046 | |
2.2 Parkeren | 184 | 1.734 | 294 | 1.991 | |
2. Leefbaar Venlo | 184 | 1.734 | 294 | 1.987 | |
4. Welvarend Venlo | 3 | ||||
2.4 Economische havens en waterwegen | 994 | 1.297 | 417 | 598 | |
4. Welvarend Venlo | 994 | 1.297 | 417 | 598 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 228 | 5.175 | 1.020 | 4.783 | |
4. Welvarend Venlo | 28 | 1.678 | 675 | 1.792 | |
5. Centrumstad Venlo | 1.492 | 5 | 1.331 | ||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 201 | 2.005 | 340 | 1.659 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.558 | 3.589 | 461 | 2.103 | |
2. Leefbaar Venlo | 28 | ||||
4. Welvarend Venlo | 1.558 | 3.589 | 461 | 2.075 | |
3.3 Bedrijvenloket en -regelingen | 665 | 1.028 | 623 | 1.250 | |
2. Leefbaar Venlo | |||||
4. Welvarend Venlo | 399 | 865 | 423 | 1.048 | |
5. Centrumstad Venlo | 266 | 153 | 201 | 196 | |
Algemene middelen | 9 | 6 | |||
3.4 Economische promotie | 2.799 | 718 | 2.800 | 892 | |
4. Welvarend Venlo | 304 | 482 | |||
5. Centrumstad Venlo | 347 | 347 | |||
Algemene middelen | 2.799 | 67 | 2.800 | 63 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 169 | 8.996 | 196 | 9.800 | |
1. Gezond en actief Venlo | 169 | 8.996 | 196 | 9.800 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.484 | 11.566 | 8.466 | 11.730 | |
1. Gezond en actief Venlo | 8.484 | 11.566 | 8.466 | 11.730 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.181 | 4.201 | 1.341 | 4.237 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.181 | 4.201 | 1.341 | 4.237 | |
5.2 Sportaccommodaties | 3.217 | 8.985 | 3.747 | 9.835 | |
1. Gezond en actief Venlo | 3.217 | 8.985 | 3.747 | 9.835 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 108 | 8.958 | 113 | 8.791 | |
1. Gezond en actief Venlo | |||||
5. Centrumstad Venlo | 108 | 8.958 | 113 | 8.791 | |
5.4 Musea | 246 | 3.461 | 271 | 3.249 | |
2. Leefbaar Venlo | 10 | 1.592 | 2 | 1.334 | |
5. Centrumstad Venlo | 235 | 1.868 | 269 | 1.915 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 453 | 466 | |||
2. Leefbaar Venlo | 453 | 466 | |||
5.6 Media | 323 | 2.873 | 323 | 2.902 | |
5. Centrumstad Venlo | 323 | 2.873 | 323 | 2.902 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 23 | 10.336 | 4.811 | 14.665 | |
2. Leefbaar Venlo | 22 | 8.368 | 1.327 | 9.414 | |
3. Grenzeloos Venlo | -8 | -8 | |||
4. Welvarend Venlo | 707 | 44 | 717 | ||
5. Centrumstad Venlo | 115 | 54 | |||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 1.145 | 3.449 | 4.488 | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 18.701 | 36.488 | 19.294 | 33.295 | |
1. Gezond en actief Venlo | 18.688 | 36.144 | 19.280 | 32.975 | |
2. Leefbaar Venlo | 13 | 345 | 14 | 320 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.334 | 12.958 | 1.371 | 12.829 | |
1. Gezond en actief Venlo | 1.334 | 12.958 | 1.371 | 12.829 | |
6.3 Inkomensregelingen | 49.159 | 66.897 | 49.246 | 68.127 | |
1. Gezond en actief Venlo | 49.159 | 66.897 | 49.246 | 68.127 | |
6.4 WSW en beschut werk | 6.436 | 19.922 | 6.517 | 19.297 | |
1. Gezond en actief Venlo | 6.436 | 19.922 | 6.517 | 19.297 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.677 | 12.755 | 4.166 | 11.429 | |
1. Gezond en actief Venlo | 2.677 | 12.755 | 4.166 | 11.429 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO | 214 | 5.244 | 172 | 5.219 | |
1. Gezond en actief Venlo | 214 | 5.244 | 172 | 5.219 | |
6.71A Huishoudelijke hulp WMO | 953 | 13.429 | 942 | 13.381 | |
1. Gezond en actief Venlo | 953 | 13.429 | 942 | 13.381 | |
6.71B Begeleiding WMO | 2.285 | 2.253 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 2.285 | 2.253 | |||
6.71C Dagbesteding WMO | 1.095 | 886 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 1.095 | 886 | |||
6.71D Overige maatwerkarrangementen WMO | 5.217 | 10 | 5.135 | ||
1. Gezond en actief Venlo | 5.217 | 10 | 5.135 | ||
6.72A Jeugdzorg begeleiding | 5.145 | 4.684 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 5.145 | 4.684 | |||
6.72B Jeugdzorg behandeling | 4.671 | 5.902 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 4.671 | 5.902 | |||
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 1.728 | 2.151 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 1.728 | 2.151 | |||
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 42 | 2.333 | 146 | 3.627 | |
1. Gezond en actief Venlo | 42 | 2.333 | 146 | 3.627 | |
6.73A Pleegzorg | 2.578 | 2.608 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 2.578 | 2.608 | |||
6.73B Gezinsgericht | 1.553 | 1.621 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 1.553 | 1.621 | |||
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 4.260 | 4.021 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 4.260 | 4.021 | |||
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 6.236 | 5.783 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 6.236 | 5.783 | |||
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 3.875 | 2.936 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 3.875 | 2.936 | |||
6.74C Gesloten plaatsing | 891 | 1.004 | |||
1. Gezond en actief Venlo | 891 | 1.004 | |||
6.81A Beschermd wonen WMO | 398 | 42.520 | 272 | 41.764 | |
1. Gezond en actief Venlo | 398 | 42.520 | 272 | 41.764 | |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | 595 | 10.572 | 639 | 10.756 | |
1. Gezond en actief Venlo | 595 | 10.572 | 639 | 10.756 | |
6.82A Jeugdbescherming | 3.376 | 6.147 | 3.333 | 6.120 | |
1. Gezond en actief Venlo | 3.376 | 6.147 | 3.333 | 6.120 | |
6.82B Jeugdreclassering | 369 | 716 | 416 | 753 | |
1. Gezond en actief Venlo | 369 | 716 | 416 | 753 | |
7.1 Volksgezondheid | 865 | 6.437 | 563 | 6.114 | |
1. Gezond en actief Venlo | 865 | 6.437 | 563 | 6.114 | |
7.2 Riolering | 9.646 | 7.310 | 9.505 | 7.227 | |
2. Leefbaar Venlo | 9.646 | 7.310 | 9.505 | 7.227 | |
7.3 Afval | 12.273 | 10.334 | 13.309 | 10.528 | |
2. Leefbaar Venlo | 12.273 | 10.334 | 13.309 | 10.528 | |
7.4 Milieubeheer | 832 | 93 | 981 | ||
2. Leefbaar Venlo | 766 | 88 | 837 | ||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 66 | 5 | 144 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 433 | 672 | 423 | 755 | |
2. Leefbaar Venlo | 433 | 672 | 423 | 755 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.665 | 2 | 2.287 | ||
2. Leefbaar Venlo | 1.930 | 2 | 1.870 | ||
5. Centrumstad Venlo | 476 | 283 | |||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 259 | 134 | |||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.483 | 11.497 | 8.744 | 8.446 | |
2. Leefbaar Venlo | 5.893 | 6.907 | 2.377 | 3.999 | |
5. Centrumstad Venlo | 4.590 | 4.590 | 6.367 | 4.447 | |
8.3 Wonen en bouwen | 10.773 | 17.915 | 10.095 | 15.596 | |
2. Leefbaar Venlo | 6.505 | 11.305 | 6.651 | 10.227 | |
5. Centrumstad Venlo | 1.318 | 31 | 1.394 | ||
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 4.268 | 5.118 | 3.413 | 3.801 | |
Algemene middelen | 174 | 174 | |||
Eindtotaal | 571.878 | 561.364 | 563.841 | 547.651 |
