Wat heeft het gekost

Inburgering € 618.000 voordeel op de lasten en € 495.000 nadeel op de baten
Het product inburgering bestaat uit een specifieke uitkering (SPUK). Er is een verschil van € 495.000 op zowel de baten als de lasten. Dit verschil ontstaat doordat bij de Finrap de inschatting gemaakt was dat wij een hoger aantal statushouders zouden huisvesten. Het geprognosticeerde bedrag is hiervoor verhoogd naar € 2,2 miljoen. De taakstelling statushouders is in 2023 niet behaald. Daarmee zijn de kosten lager uitgevallen op € 1,7 miljoen. Voor dit onderdeel levert dit een budgettair neutrale afwijking op aan zowel de baten als de lasten zijde.
Daarnaast bestaat het product inburgering uit een regulier budget waarvan € 122.000 niet is gerealiseerd. Deze kosten schuiven met de hiervoor ingestelde reserve door naar 2024.

Volwasseneneducatie € 215.000 voordeel op de lasten en € 117.000 nadeel op de baten
Het product volwasseneneducatie bestaat gedeeltelijk uit een specifieke uitkering (SPUK). Door opgelopen vertraging in de regionale besluitvorming  ontstond een lagere regionale inzet van beschikbare middelen voor onder andere de regionale arbeidsmarkt. Het gaat om een budgettair neutrale afwijking (voordeel op de lasten van € 117.000 en € 117.000 nadeel op de baten). Dit geldt ook voor inzet van de regionale middelen aanpak laaggeletterdheid. Dit heeft tot een onderbesteding van € 97.000 geleid.

Leerlingenvervoer € 125.000 nadeel op de lasten
Een deel van de overschrijding komt door vervoer Oekraïense leerlingen.
Daarnaast hebben de speciaal onderwijs scholen Talentencampus / OG Buitengewoon (cluster 3) en Ulingshof (mytyl/tyltyl) kenbaar gemaakt dat zij geen nieuwe leerlingen meer inschrijven. Zij hanteren een aanmeldingsstop. Dit betekent dat een school buiten Venlo aangemerkt moet worden als dichtstbijzijnde toegankelijke school. Dit zorgt voor meer leerlingen en dus ook hogere vervoerskosten. Tenslotte was er een forse indexering van de vervoerskosten.

Huisvesting voortgezet onderwijs € 1,5 miljoen nadeel op de lasten
Voorbereidingskosten mogen maximaal 5 jaar op de balans staan. Daarna moeten ze afgeboekt worden ten laste van de winst- en verliesrekening als het niet heeft geleid tot een investering. Dit geldt voor het investeringsbudget van de Velddijk (2009). Hier zijn reeds € 860.000 voorbereidingskosten (instandhouding huidige gebouwen en onderzoekskosten) geboekt.
De totstandkoming van nieuwe onderwijshuisvesting voor voortgezet onderwijsschool de Velddijk kent een lange geschiedenis. De afgelopen jaren zijn diverse scenario’s en mogelijkheden verkend / onderzocht. Helaas heeft dit, door uiteenlopende oorzaken, niet binnen de geplande periode geleid tot een nieuwe investering. Op basis van de recente stand van zaken heeft het betreffende schoolbestuur de opdracht gekregen om een scenario nader te onderzoeken en te komen met een businesscase. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de begroting van 2025.
De gemeente Venlo heeft om uitvoering te geven aan haar wettelijke taak voor het zorgdragen van adequate onderwijshuisvesting en het faciliteren van bewegingsonderwijs ervoor gekozen om onder voorwaarden financiële middelen beschikbaar te stellen voor de bouw van een gymzaal en de bouw van diverse klaslokalen op terrein van de Mutsaersstichting. De afspraak was dat deze beide accommodaties 40 jaar lang gebruikt konden worden voor (bewegings)onderwijs. Op dit moment is het onzeker of deze faciliteiten ook 40 jaar conform overeenkomst gebruikt kunnen worden. Conform de verslaggevingsregels worden deze beide activa nu afgeboekt (de overeengekomen gebruiksrechten blijven wel gehandhaafd).