Programmalijn | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 77 | 99 | 99 | 95 | -4 |
Reserves | 352 | 484 | 518 | 218 | -300 |
Overig | 3.273 | 3.358 | 5.201 | 5.649 | 448 |
Saldo baten | 3.701 | 3.941 | 5.818 | 5.962 | 144 |
Personeel | 3.502 | 3.347 | 3.852 | 4.018 | -167 |
Kapitaallasten | 1.374 | 1.651 | 1.392 | 1.181 | 212 |
Reserves | 1.538 | ||||
Overig | 11.715 | 11.206 | 14.303 | 15.000 | -697 |
Saldo lasten | 18.128 | 16.204 | 19.547 | 20.199 | -652 |
Saldo | -14.427 | -12.263 | -13.730 | -14.238 | -508 |
Binnensportaccommodaties € 500.000 voordeel op de baten
Bij de binnensportaccommodaties is er ook een afwijking op de inkomsten. Dit komt door een teruggave energiebelasting van de afgelopen vijf jaar en een hogere SPUK sport-btw teruggave dan begroot.
Sport en Bewegen € 170.000 nadeel op de baten
Het gaat hier om een nadeel op de baten door onderschrijding op een deel van de GALA regelingen. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de regeling pas in Q2 van 2023 definitief is gemaakt. Daarom hadden we geen volledig jaar om de regelingen uit te voeren. In totaal hebben we voor 2023 € 2,2 miljoen voor de GALA regeling (Brede SPUK) van het Rijk ontvangen. Deze middelen zijn verdeeld over diverse organisatieproducten. Maximaal 20% van het budget per onderdeel kan overgeheveld worden naar 2024. De totale realisatie van de Brede SPUK voor 2023 is: € 1,6 miljoen. Hiervan wordt € 182.000 overgeheveld naar 2024. Het resterende bedrag wordt conform de regeling terug overgemaakt naar het Rijk.
Preventieve gezondheidszorg € 151.000 voordeel op de lasten
De afwijking op dit budget is te verklaren doordat we uitgaven voor hoogwaardige beweegvoorzieningen en voor het buitenbad niet in 2023 gerealiseerd hebben. We zetten er op in deze kosten in 2024 alsnog te maken. Het gaat dus om nog niet gerealiseerde kosten.
Binnensportaccommodaties € 578.000 nadeel op de lasten en Buitensportaccommodaties € 313.000 nadeel op de lasten
Op de organisatieproducten binnensportaccommodaties en buitensportaccommodaties hebben we een negatief financieel resultaat (respectievelijk € 578.000 en € 313.000). Dit negatief financieel resultaat is hoofdzakelijk te verklaren door de enorm gestegen energiekosten. We verwijzen u graag naar de centrale toelichting bij de Algemene Middelen over de gestegen energiekosten.
Preventieve gezondheidszorg reserve € 300.000 nadeel op de baten
De uitgaven voor het innovatiefonds worden pas vanaf 2024 uitgegeven, vanwege een langere voorbereidingsfase op deze projecten. Om deze reden zijn er in 2023 nog geen uitgaven gedaan, terwijl dit wel verwacht was. Deze uitvoering (en daarmee de uitgaven) volgen in 2024.