Wat heeft het gekost

Wijkteams algemeen € 673.000 nadeel op de lasten
Het product Wijkteams algemeen bestaat uit diverse Jeugd- en Wmo-producten en de organisatiekosten van de wijkteams. De belangrijkste afwijkingen lichten we hieronder toe.

Jeugd € 1,7 miljoen voordeel op de lasten, hoofdzakelijk veroorzaakt door:

• Crisiszorg jeugd € 255.000 voordeel: De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg rekenen onderling af op basis van een verdeelsleutel gebaseerd op het feitelijk gebruik. Deze verrekening valt in 2023 positief uit ten opzichte van het eerder verstrekte voorschot.
• Segment 1 Jeugd € 1,1 miljoen voordeel: Ook binnen segment 1 werken we met een verdeelsleutel tussen gemeenten op basis van het feitelijke gebruik. Dit gebruik is afhankelijk van het gebruik van de gemeenten in Noord en Midden Limburg. De voorschotten 2023 waren gebaseerd op data uit 2021. De werkelijke realisatie 2023 blijkt nu aanzienlijk af te wijken voor Venlo. Dit levert een voordeel op van € 1,1 miljoen.
• Gecontracteerd aanbod jeugd € 185.000 nadeel: de verzilvering van de beschikte zorg in 2023 is iets hoger uitgevallen dan bij de Finrap ingeschat.
• Transformatiemiddelen jeugd € 200.000 voordeel: Vanwege personele wisselingen en lange doorlooptijd naar opdrachtverstrekking zijn niet alle activiteiten zoals voor 2023 beoogd van de grond gekomen.
• Vervoer jeugd € 150.000 nadeel: Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van vervoersvoorzieningen stijgt. Hierdoor nemen de kosten toe.
• Actualisering stand debiteuren zorgaanbieders € 370.000 voordeel: de afrekening zorgaanbieders uit voorgaande jaren is op basis van meest recente data geactualiseerd en dit blijkt € 370.000 hoger uit te vallen dan waar rekening mee is gehouden.

Wmo € 75.000 voordeel op de lasten, hoofdzakelijk veroorzaakt door:

• Doelgroepenvervoer een voordeel van € 180.000 : in 2023 is de vraag gestabiliseerd na een periode van beperkt vervoer door corona en op een lager niveau dan voor corona. De begroting 2023 was nog gebaseerd op het vervoersvolume van 2019. In 2023 is ook ingezet op goed functionerende wijk- wensen bussen en de voorziening ANWB- Automaatje als voorliggende voorziening. Het lager gebruik van Omnibuzz-vervoer door inwoners leidt ook tot lagere eigen bijdragen.
• Woonvoorzieningen een nadeel van € 310.000 : dit is een gevolg van de stijging van het aantal verstrekkingen, waaronder ook een stijging van het aantal complexe (duurdere) woningaanpassingen. Daarnaast hebben we te maken met stijging van kosten van materialen en loonkosten.
• Hulp bij het huishouden een voordeel van € 250.000 : de verwachte groei van het aantal indicaties bleef achter. Daarnaast konden aanbieders door personele tekorten minder inzet leveren.

Wijkteams algemeen overig € 2,4 miljoen nadeel op de lasten, hoofdzakelijk veroorzaakt door:

• Voorziening dubieuze debiteuren € 2,5 miljoen nadeel: overeenkomstig het voorzichtigheidsprincipe zijn alle vorderingen die langer dan een bepaalde periode open staan, voorzien in de voorziening dubieuze debiteuren. Dit betreft grotendeels de verrekening van de contractjaren 2020, 2021 en 2022 met de Mutsaersstichting.
  Deze post is bij de Finrap gerapporteerd binnen programma Algemene Middelen. In het programma Algemene Middelen levert dit een voordeel op van hetzelfde bedrag. Per saldo is geen sprake van een afwijking.
• POK-middelen € 120.000 voordeel: dit voordeel is een gevolg van uitstel van de WAMS, waardoor hiervoor geen personele inzet gepleegd hoefde te worden. Daarnaast was er voor de organisatie van Omnichannel uiteindelijk een alternatieve dekking. De kosten die voortvloeien uit de casuïstiek met de doorbraakmethode zijn uit reguliere middelen gedekt. Het budget voor de maatwerkoplossingen is daarmee niet nodig gebleken in 2023. Deze middelen blijven voor komende jaren gereserveerd voor de hiervoor ingestelde reserve.

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang € 694.000 voordeel op de lasten
Het voordeel van € 694.000 met betrekking tot de kosten voor beschermd wonen/maatschappelijke opvang wordt grotendeels verklaard doordat door lange wachtlijsten het aantal gecontracteerde plekken in 2023 met 20 plekken is uitgebreid. Op basis van een daling van het aantal aanvragen en toekenningen, met name in het laatste kwartaal van 2023, bleek dit aantal te hoog en is het aantal van 20 plekken niet volledig gerealiseerd.
Daarnaast is er een voordeel op het Transferpunt doordat de uitvoering van deze taak naar een andere gemeente is gegaan. Daardoor zijn er minder kosten gemaakt. Verder geldt dat de begrote kosten voor het Garantiefonds niet zijn gerealiseerd doordat hier nog geen definitieve afspraken over zijn gemaakt.