Programmalijn | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | |||||
Reserves | 77 | ||||
Overig | 26.809 | 11.236 | 6.965 | 6.367 | -598 |
Saldo baten | 26.809 | 11.313 | 6.965 | 6.367 | -598 |
Personeel | 732 | 339 | 356 | 637 | -281 |
Kapitaallasten | 1.303 | 900 | -900 | ||
Reserves | 7.176 | 2.549 | 3.678 | 4.398 | -720 |
Overig | 19.556 | 10.909 | 5.422 | 2.919 | 2.502 |
Saldo lasten | 28.767 | 13.797 | 9.455 | 8.854 | 601 |
Saldo | -1.958 | -2.483 | -2.491 | -2.487 | 4 |
In de programmalijn Verbreden en robuust maken zijn de drie langjarige grondexploitaties in het centrum opgenomen: Kazernekwartier, Q4 en Maaswaard. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid en bijlage Grondexploitaties. Per saldo hebben deze grondexploitaties geen effect op het exploitatieresultaat.