Programmalijn | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | |||||
Reserves | 57 | 57 | |||
Overig | 3 | 3 | |||
Saldo baten | 57 | 60 | 3 | ||
Personeel | 231 | 284 | 299 | 410 | -112 |
Kapitaallasten | |||||
Reserves | 100 | ||||
Overig | 210 | 203 | 285 | 285 | |
Saldo lasten | 541 | 487 | 583 | 695 | -112 |
Saldo | -541 | -487 | -527 | -635 | -109 |
Er zijn hier geen financiële afwijkingen toegelicht, aangezien de financiële afwijkingen kleiner dan € 100.000 zijn.