Programmalijn | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 171 | 115 | 115 | 132 | 18 |
Reserves | 2.699 | 1.640 | 1.820 | 3.640 | 1.820 |
Overig | 9.569 | 27.302 | 12.284 | 8.903 | -3.380 |
Saldo baten | 12.439 | 29.057 | 14.218 | 12.676 | -1.543 |
Personeel | 7.105 | 8.611 | 9.044 | 8.124 | 920 |
Kapitaallasten | -356 | 1.354 | 1.034 | -64 | 1.098 |
Reserves | 4.870 | 2.582 | 823 | 2.009 | -1.186 |
Overig | 8.525 | 25.105 | 10.905 | 8.989 | 1.915 |
Saldo lasten | 20.143 | 37.653 | 21.807 | 19.058 | 2.748 |
Saldo | -7.705 | -8.596 | -7.588 | -6.383 | 1.206 |
Diverse Grondexploitaties
De volgende afwijkingen vallen onder de grondexploitaties:
- Centrum Plan Blerick € 149.000 voordeel op de baten en € 105.000 voordeel op de lasten;
- Overige nieuwe gebieden: € 3,6 miljoen nadeel op de baten en € 1,4 miljoen voordeel op de lasten;
- Overige nieuwe gebieden (reserves): voordeel van € 1,6 miljoen op de baten en € 1,2 miljoen nadeel op de lasten;
- Multifunctionele Projecten: € 102.000 nadeel op de lasten;
- Multifunctionele Projecten (reserves): € 177.000 voordeel op de baten.
Met de Raad maakten we in november 2018 afspraken omtrent het besluitvormingsproces grondexploitaties. In genoemd document wordt geen aandacht besteed aan het deelbudget jaarschijf. Dit is voor meerjarige grondexploitaties niet interessant. De afwijking tussen begroting en realisatie wordt veroorzaakt door de systematiek die voor grondexploitaties wordt toegepast. Per saldo is dit gemeentebreed een gesloten circuit, het sluit op '0', maar kan op programmaniveau verschillen laten zien. Voor een inhoudelijke toelichting op de diverse grondexploitaties verwijzen we u naar de Exploitatie.
Omgevingsvergunningen niet-leges € 336.000 voordeel op de lasten
Een eerdere oninbare dwangsom bleek wel inbaar te zijn. Voor deze dwangsom was een voorziening oninbare debiteuren voor getroffen. Dit bedrag is nu vrijgevallen. Verder wordt een deel van het overschot veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt, waardoor bepaalde geplande werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd.