Programmalijn | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | |||||
Reserves | 4 | 10 | 10 | ||
Overig | 2.516 | 2.745 | 2.816 | 2.754 | -63 |
Saldo baten | 2.521 | 2.745 | 2.826 | 2.763 | -63 |
Personeel | 1.620 | 969 | 918 | 1.228 | -309 |
Kapitaallasten | 229 | 216 | 209 | 193 | 16 |
Reserves | 110 | 110 | |||
Overig | 615 | 845 | 617 | 573 | 44 |
Saldo lasten | 2.464 | 2.030 | 1.854 | 2.103 | -249 |
Saldo | 57 | 715 | 971 | 660 | -312 |
Parkeerexploitatie € 101.000 nadeel op de baten
Begroting per 1-1-2023 (€ 1.931.000) is ruimschoots bereikt. Tussentijds is begroting per saldo verhoogd met € 300.000 (mede gezien positieve ontwikkeling op straat). Echter door sluiting Maaswaardterrein (sinds september 2023) is de € 300.000 niet helemaal behaald. Door sluiting Maaswaardterrein is de derving aan opbrengsten voor 2023 € 110.000 gebleken. De structurele derving van deze opbrengsten is nog niet verwerkt in begroting van de parkeerexploitatie.