Programmalijn | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 88 | 204 | 204 | ||
Reserves | 142 | 77 | 77 | ||
Overig | 1.050 | 113 | 396 | 230 | -166 |
Saldo baten | 1.280 | 113 | 474 | 511 | 38 |
Personeel | 2.015 | 2.835 | 2.807 | 2.347 | 459 |
Kapitaallasten | 33 | 89 | 80 | 76 | 4 |
Reserves | |||||
Overig | 11.229 | 9.656 | 10.927 | 10.712 | 216 |
Saldo lasten | 13.277 | 12.580 | 13.815 | 13.135 | 679 |
Saldo | -11.997 | -12.468 | -13.341 | -12.624 | 717 |
Bestrijden / voorkomen overlast € 129.000 nadeel op de baten
€ 69.000 betreft middelen voor de dekking van de kosten Focus op Urgentie. De verwachting was dat het gehele beschikbare budget voor 2023 betrekking had op materiële kosten, echter € 69.000 is ingezet voor de dekking van de personeelskosten van reguliere inhuur. Verder betreft € 76.000 middelen voor Truckparking waarvan in eerste instantie verondersteld werd dat deze middelen alleen in 2023 nog besteed konden worden. Inmiddels is duidelijk dat deze middelen langer inzetbaar zijn en zijn de resterende middelen op een balansrekening veilig gesteld.
Veiligheidsmaatregelen € 101.000 voordeel op de lasten
Kosten straatcoaches zijn lager uitgevallen dan verwacht (€ 42.000) en de kosten voor de 5%-regeling vallen lager uit dan verwacht (€ 42.000). Mogelijk is door het nieuwe fonds micro-initiatieven dit budget minder aangesproken.