Programmalijn | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | |||||
Reserves | 75 | 85 | 110 | 25 | -85 |
Overig | 5.234 | 2.435 | 3.157 | 4.106 | 949 |
Saldo baten | 5.309 | 2.520 | 3.267 | 4.131 | 864 |
Personeel | 5.877 | 6.447 | 6.775 | 6.445 | 330 |
Kapitaallasten | 408 | 442 | 431 | 350 | 80 |
Reserves | 3.177 | 586 | -586 | ||
Overig | 4.624 | 3.889 | 4.351 | 4.467 | -116 |
Saldo lasten | 14.086 | 10.779 | 11.557 | 11.849 | -292 |
Saldo | -8.777 | -8.259 | -8.290 | -7.718 | 572 |
Register niet ingezetenen € 188.000 voordeel op de baten
Het aantal inschrijvingen RNI was hoger dan verwacht. Hetzelfde geldt voor het aantal wijzigingen van persoonsgegevens in het Register Niet-Ingezetenen. Per inschrijving en per wijziging ontvangt de gemeente een vergoeding van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Dit heeft gezorgd voor € 188.000 aan extra inkomsten ten opzichte van de bijgestelde begroting.
College van B&W € 586.000 voordeel op de baten en € 262.000 nadeel op de lasten
Het voordeel op de baten is het financieel voordelig effect van de ontwikkeling van de actuariële rekenrente met betrekking tot de pensioenvoorziening APPA oud wethouders. Vrijval van de voorziening, op basis van het rente effect € 586.000, is ten gunste van de egalisatie reserve geboekt conform financieel beleid.
Wat betreft de lasten is de voorziening pensioenen oud wethouders bijgesteld op basis van de actuariële berekeningen per 31-12-2023. De negatieve afwijking bedraagt met name (voor een bedrag van € 209.000) het niet begrote deel van de pensioenontwikkeling inclusief indexeringskosten in 2023.