Budget | Realisatie | Begrote | Realisatie | Restant | |
|---|---|---|---|---|---|
Investeringsbudgetten t/m 2023* | 377.521 | 145.314 | 69.196 | 59.358 | 172.849 |
* Exclusief grondexploitaties |
Investeringsuitgaven gaan vaak over meerdere jaarschijven. Begrotingstechnisch hebben we er rekening mee gehouden dat we in jaarschijf 2023 voor € 69,2 miljoen aan investeringsuitgaven zouden doen. Bij de FinRap 2023 zijn de verwachte investeringsuitgaven 2023 op basis van actuele inzichten bijgesteld naar € 66,9 miljoen. Daadwerkelijk is er voor € 59,4 miljoen aan investeringsuitgaven 2023 gerealiseerd. Ten opzichte van de Finrap 2023 is 89% gerealiseerd en ten opzichte van de begrote investeringsuitgaven(kasstroom) 2023 is dat 86%.
De belangrijkste afwijkingen(onderschrijdingen) > € 200.000 ten opzichte van de begrote kasstroom 2023 worden veroorzaakt op onderstaande investeringsbudgetten:
- Zonnepanelen particuliere daken
- Ontwikkelend Beheer
- Nieuwbouw Stadskantoor
- Vervanging Civiele Objecten
- Camera's Glasvezelnetwerk
- Aanpassen Grubbenvorsterweg
- Sportpark Herungerberg
- Verkeersregelinstallaties 2022
- Velddijk Vervangende nieuwbouw
- Klimaatbeheer Commissaris
- Nieuwbouw zwembad De Wisselslag
- GVVP 2016
- Herinrichting O.R. Antoniuslaan Blerick
- Impuls groenonderhoud
- Multimodale Ontwikkeling Industriehaven
- Gebiedsontwikkeling Venlo Noord
- Lage loswal 't Bat
- FHK Infrastructuur
- Woonwagen locatie Kaldenkerkerweg
- Basis op orde houden groen 2023
Er zijn verschillende redenen voor deze afwijkingen. Denk aan vertraging in de voorbereiding, aanbesteding, weersomstandigheden, beschikbare capaciteit en/of leveringsproblemen.
Daarnaast zijn er op een aantal investeringsbudgetten ook meer uitgaven gerealiseerd dan begroot.
Deze afwijkingen > 200.000 zijn gerealiseerd op onderstaande investeringsbudgetten:
- Onderdoorgang Vierpaardjes
- Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg
- Uitbreiding Groeneveldschool
- Renovatie OJBS De Toermalijn
- Vastenavondkamp ruimtelijk-fysieke visie
- Uitbreiding Sportpark Vrijenbroek
- Flexwoningen Daelweg
- Kazernekwartier OR fase 1
Deze afwijkingen leiden, behalve bij Uitbreiding Sportpark Vrijenbroek, niet tot een overschrijding van het investeringsbudget. Deze afwijkingen zijn verschuivingen in de tijd. Voor meer informatie verwijzen wij naar de toelichting bij de programmalijnen.