Realisatie | Begroting voor wijziging 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 526.801 | 497.914 | 544.449 | 537.803 | -6.646 |
Lasten | 491.020 | 501.083 | 527.231 | 507.551 | 19.680 |
Totaal saldo baten en lasten | 35.780 | -3.169 | 17.219 | 30.252 | 13.034 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 30.046 | 21.753 | 27.429 | 26.038 | -1.391 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 45.538 | 18.508 | 34.133 | 40.100 | -5.967 |
Totaal saldo verrekeningen met reserves | -15.492 | 3.244 | -6.705 | -14.063 | -7.358 |
Totaal resultaat | 20.288 | 76 | 10.514 | 16.190 | 5.676 |
In onderstaande tabel is het jaarrekening resultaat uitgesplitst per programma.
Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gezond en actief Venlo | -212.717 | -198.927 | -212.133 | -208.584 | 3.549 |
2. Leefbaar Venlo | -59.799 | -51.228 | -51.283 | -49.584 | 1.698 |
3. Grenzeloos Venlo | -101 | 144 | -93 | -594 | -500 |
4. Welvarend Venlo | -6.511 | -7.863 | -8.566 | -7.696 | 870 |
5. Centrumstad Venlo | -17.562 | -15.665 | -17.057 | -17.174 | -116 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | -1.750 | -5.510 | -5.516 | -4.737 | 779 |
Algemene middelen | 318.729 | 279.125 | 305.162 | 304.558 | -604 |
Totaal resultaat | 20.288 | 76 | 10.514 | 16.190 | 5.676 |
In het hoofdstuk Programmaverantwoording staat een toelichting op de grootste afwijkingen op de inhoud van de programma's en de programmalijnen.