Programmalijn | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 50 | 104 | 104 | ||
Reserves | 142 | 550 | 325 | 25 | -300 |
Overig | 266 | 201 | 236 | 36 | |
Saldo baten | 457 | 550 | 526 | 365 | -161 |
Personeel | 234 | 722 | 707 | 491 | 216 |
Kapitaallasten | |||||
Reserves | 226 | 300 | 300 | 300 | |
Overig | 448 | 1.054 | 1.298 | 1.168 | 130 |
Saldo lasten | 909 | 2.076 | 2.305 | 1.959 | 346 |
Saldo | -451 | -1.526 | -1.779 | -1.594 | 185 |
C2C.sustainability speerp.sect € 130.000 voordeel op de lasten
Het voordeel op de lasten van € 130.000 bij het thema ‘’C2C.sustainability’’ komen met name voort uit het feit dat er sprake is geweest van onderuitputting bij de reguliere middelen voor Circulariteit. Hieraan lag onder andere ten grondslag dat de beleidscapaciteit voor Circulariteit met name werd ingezet voor het thema ‘’Afval/bestaande grondstoffen’’. Inmiddels is de beleidscapaciteit uitgebreid.
Reserve Circulaire hoofdstad € 300.000 nadeel op de baten
Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed vergt maatwerk. Derhalve is er minder gerealiseerd dan begroot. We verwijzen u graag naar de toelichting bij de programmalijn Energietransitie - Wat heeft het gekost over de verduurzaming.