Programmalijn | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 2 | 2 | |||
Reserves | 1.639 | ||||
Overig | 42 | 2 | 2 | ||
Saldo baten | 1.681 | 5 | 5 | ||
Personeel | 827 | 635 | 50 | 133 | -83 |
Kapitaallasten | 61 | 59 | 59 | 59 | 1 |
Reserves | 358 | ||||
Overig | 267 | 463 | 216 | 86 | 129 |
Saldo lasten | 1.513 | 1.157 | 325 | 278 | 47 |
Saldo | 168 | -1.157 | -325 | -274 | 52 |
Milieu en duurzaamheid € 129.000 voordeel op de lasten
Onderuitputting op de reguliere middelen is bij programmalijn 6.1 toegevoegd aan de reserve Circulaire hoofdstad.