Programmalijn | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 1 | 1 | |||
Reserves | 344 | 2.000 | 800 | 774 | -26 |
Overig | 1.888 | 992 | 4.268 | 6.861 | 2.593 |
Saldo baten | 2.232 | 2.992 | 5.068 | 7.635 | 2.567 |
Personeel | 420 | 197 | 1.350 | 1.052 | 298 |
Kapitaallasten | 190 | 217 | 186 | 173 | 13 |
Reserves | 2.000 | 2.215 | 2.215 | ||
Overig | 3.089 | 3.405 | 4.728 | 7.065 | -2.337 |
Saldo lasten | 3.699 | 5.819 | 8.479 | 10.505 | -2.026 |
Saldo | -1.467 | -2.826 | -3.411 | -2.869 | 542 |
Groen en water € 3,1 miljoen voordeel op de baten en € 2,8 miljoen nadeel op de lasten
De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed vraagt maatwerk. Vooral grote gebouwen zijn dermate complex dat eerst een uitgebreide energiescan van het gebouw moet worden opgesteld, waarna kostenefficiënte keuzes kunnen worden gemaakt. In 2023 zijn inmiddels een 20-tal energiescans uitgebracht. Bij enkele gebouwen is gestart met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen. Het grootste deel van de uitgaven van de verduurzaming moet nog plaatsvinden tijdens de uitvoeringsfase. Vandaar dat de gebudgetteerde uitgaven in de tijd opgeschoven zijn op basis van de huidige inschatting.
De voortvarendheid van de uitvoer van de subsidieregeling "aanpak energiearmoede" heeft de begrote verwachting ietwat overtroffen. Per saldo is dit in de jaarrekening neutraal. Ook voor het project "Met gemak zon op je dak" is de begrote verwachting overtroffen. Per saldo is dit ook in de jaarrekening neutraal.
Voor wat betreft de Specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheid Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) vindt een gecontroleerde groei plaats voor uitvoer van de regeling. Naast de bestuurlijke laag wordt de ondernemingsraad hierbij betrokken. Er ligt een organisatieplan aan ten grondslag. De begrote middelen zijn daarom niet helemaal besteed. Ook dit is in de jaarrekening budgettair neutraal.
RES NML (regionaal) € 490.000 nadeel op de baten en € 472.000 voordeel op de lasten
Besteding van de regionale middelen van Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg (RES NML) bleef achter bij de begroting. Ook met betrekking tot deze regionale middelen ontstaat er geen saldo in de jaarrekening.