Programmalijn | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 251 | 253 | 364 | 298 | -66 |
Reserves | 65 | 215 | 215 | ||
Overig | 1.719 | 521 | 1.789 | 2.750 | 961 |
Saldo baten | 2.034 | 774 | 2.368 | 3.264 | 895 |
Personeel | 967 | 923 | 1.082 | 1.097 | -15 |
Kapitaallasten | 665 | 858 | 756 | 626 | 130 |
Reserves | 1.752 | ||||
Overig | 2.218 | 472 | 2.182 | 3.039 | -857 |
Saldo lasten | 5.601 | 2.253 | 4.021 | 4.762 | -742 |
Saldo | -3.567 | -1.478 | -1.652 | -1.499 | 154 |
Multimodale ontsluiting € 638.000 nadeel op de baten en € 725.000 voordeel op de lasten
Het visiedocument en de daaropvolgende voorbereiding van de MER procedure zijn vertraagd mede door capaciteitsvraagstukken. Deze procedure wordt in 2024 voortgezet. Op de multimodale ontsluiting is daardoor minder uitgegeven. De ontwikkelvisie Noordoever is complexer om in beeld te brengen dan vooraf ingeschat, vooral programmatisch en qua proces & fasering. Voorbeelden daarvan zijn de relatie met andere ontwikkelingen zoals jachthaven ontwikkeling Venlo Noord/Canon. Dit maakt dat verschillende producten uit de planning vertraagd zijn. De uitgaven uit de begroting zijn daaraan gerelateerd.
Erfpachtopbrengst Bargeterminal
De werkzaamheden zijn nog niet afgerond en daarmee is de erfpachtopbrengst nog niet volledig behaald.
Project Share Euregio € 116.000 voordeel op de baten
Dit betreft ontvangen Interreg-subsidie van het project Share Euregio na declaratie van kosten.
Trendsportal (regionaal) € 1,5 miljoen voordeel op de baten en € 1,5 miljoen nadeel op de lasten
De financiële stromen van het samenwerkingsverband Trendsportal worden vanaf 2022 verwerkt in de jaarstukken van de gemeente Venlo. Deze financiële stromen hebben geen effect op het resultaat van de jaarrekening of begroting van de gemeente Venlo.