Programmalijn | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 117 | 143 | 143 | 84 | -59 |
Reserves | 3.183 | 1.000 | 202 | 337 | 135 |
Overig | 9.706 | 399 | 1.841 | 1.355 | -487 |
Saldo baten | 13.005 | 1.542 | 2.187 | 1.776 | -411 |
Personeel | 1.202 | 780 | 818 | 1.143 | -326 |
Kapitaallasten | 1.803 | 1.428 | 1.480 | 1.076 | 404 |
Reserves | 2.000 | ||||
Overig | 10.474 | 2.898 | 3.808 | 3.053 | 755 |
Saldo lasten | 15.478 | 5.106 | 6.105 | 5.273 | 832 |
Saldo | -2.473 | -3.563 | -3.919 | -3.497 | 422 |
Overname onderhoud en beheer t.b.v. structurele kapitaalbehoefte Brightlands Campus GPV (Aanbod aan werklocaties € 20.000 voordeel op de baten en € 29.000 voordeel op de lasten)
Beide voorgestelde maatregelen voor de invulling van de structurele kapitaalbehoefte zijn in 2023 geëffectueerd. Het beheer en onderhoud wordt per 1-1-2024 uitgevoerd door de gemeente. Hiervoor sloten de gemeente en BV Campus Vastgoed een overeenkomst.
Netwerken speerpuntensectoren € 435.000 voordeel op de baten en € 309.000 nadeel op de lasten
Herijking en verbreding Economisch Uitvoeringsprogramma
De middelen voor het bestaande Economisch Uitvoeringsprogramma (EUP) zijn, mede gelet op de vaststelling van de Economische Visie Venlo 2030, in 2023 aangevuld om lopende co-financieringsafspraken te bekostigen. Het EUP wordt vervangen door het Uitvoeringsprogramma Economische Visie. De onderuitputting van het budget EUP wordt verklaard door het slechts aangaan van het gewijzigde tweede aanvullende convenant EUP tussen de gemeente Venlo en de Vereniging Ondernemend Venlo, voor drie projecten met een financieringsomvang van € 35.000 per partij. Dit voorgenoemde gewijzigde convenant wijkt af van het ongewijzigde tweede aanvullende convenant EUP, voor zes projecten met een financieringsomvang van € 100.000 per partij. Door het slechts aangaan van het voorgenoemde gewijzigde convenant zijn drie projecten vervallen met een financieringsomvang van € 65.000 per partij. Er is daarmee sprake van een lager ambitieniveau met beperktere uitgaven. Indien het aangehaalde ongewijzigde convenant was aangegaan zou er in mindere mate sprake zijn van een onderuitputting. Evenwel is gekeken om de verwachtte onderuitputting, inclusief de vervallen € 65.000, doeltreffend en doelmatig in 2023 in te zetten. Er zijn echter geen passende projecten gevonden.
Stichting Economic Development Board Crossroads Limburg
Baten: De gemeenteraad heeft op 26-01-2022 besloten om middelen vanuit de bestemmingsreserve Regiodeal en Regionale Investeringsagenda beschikbaar te stellen als cofinanciering aan het project Crossroads Limburg in het kader van de Regiodeal. Het college heeft op 19-04-2022 namens de Regio Noord-Limburg een subsidieaanvraag voor Quattro Helix-alliantie en Crossroads Limburg als verbinder 2022-2023 ingediend, ter invulling van voorgenoemd project. Bij besluit van 12 oktober 2023 heeft de Provincie Limburg deze subsidie overgedragen aan de Stichting Economic Development Board Crossroads Limburg. Vooruitlopend zijn er in 2022 en 2023 door de gemeente Venlo kosten gemaakt, die nog administratief met de Stichting Economic Development Board Crossroads Limburg worden verrekend. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 431.000. Dit bedrag is als verrekening opgenomen.
Lasten: De afwijking ten opzichte van de begroting bestaat enerzijds uit een onderuitputting van € 122.000 van het budget Economisch Uitvoeringsprogramma en anderzijds de niet geraamde kosten van Crossroads Limburg van € 431.000.
Overige bedrijventerreinen € 1,1 miljoen nadeel op de baten en € 1,1 miljoen voordeel op de lasten & Veegtes € 117.000 voordeel op de baten & Reserve € 136.000 voordeel op de baten
Door de planuitwerking en -ontwikkeling van 10 woningen aan de Straelseweg door Luxmi BV is de in 2023 voorziene grondverkoop aan Luxmi BV doorgeschoven naar 2024. Met Luxmi is voor deze planontwikkeling aan de Straelseweg in december 2023 een anterieure overeenkomst gesloten.