Programmalijn | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | |||||
Reserves | 250 | 91 | 16 | -75 | |
Overig | 53 | 57 | 57 | ||
Saldo baten | 303 | 91 | 73 | -18 | |
Personeel | 136 | 130 | 136 | 160 | -24 |
Kapitaallasten | 136 | 133 | 133 | 105 | 28 |
Reserves | 128 | 70 | 2.047 | 2.047 | |
Overig | 375 | 2.488 | 770 | 461 | 309 |
Saldo lasten | 775 | 2.821 | 3.086 | 2.773 | 313 |
Saldo | -472 | -2.821 | -2.995 | -2.700 | 295 |
Inrichten fonds ‘Venlo Kennisstad’
Het fonds 'Venlo Kennisstad' is ingericht om het aanbod aan onderzoek en onderwijs in relatie tot kennisinstellingen (MBO, HBO en WO) en de Brightlands Campus GPV te versterken en uit te breiden. Er is een start gemaakt met het opstellen van de Subsidieregel beroepsonderwijs om projecten te co-financieren. Ook is verkend hoe het WO in Venlo te versterken, specifiek de strategische samenwerking en verankering van de UM in Venlo.
Uitrol 9-sporenaanpak internationale werknemers (HBO-onderwijs en onderzoek € 194.000 voordeel op de lasten)
De uitvoering van de integrale 9-sporenaanpak is, gelet op de maatschappelijke en bestuurlijke urgentie van dit thema, meer gecoördineerd opgepakt. In het budget Internationale werknemers was een bedrag van € 35.000 gereserveerd voor communicatie naar de doelgroep, via een nieuwe app. Deze is september 2023 gelanceerd en opgeleverd. Echter de kosten voor 2023 worden gedragen door de regio, om als pilot regionaal zoveel mogelijk gemeenten te laten aansluiten. Ook was een budget voor het inrichten van extra infopunten voor internationale werknemers gereserveerd binnen Venlo. Dit gaat nu pas per 1 januari van start. Tenslotte was er extra monitoring opgenomen (via het maken van een dashboard int. Werknemers). Door ondercapaciteit en vertraging in besluitvorming wordt dit opgepakt in Q1 2024.
Stimulering meer stageplaatsen en ondersteuning begeleiding bij stages en leerbanen MBO
€ 98.000 voordeel op de lasten
Om meer stageplaatsen (bol) en leerbanen (bbl) voor MBO-studenten te stimuleren is een incidenteel budget beschikbaar gesteld. In samenwerking met Gilde Opleidingen stelden we een aanpak op, waar nader uitvoering aan wordt gegeven. Ook Supply Chain Valley is hierbij betrokken.