Wat heeft het gekost

Regio Noord-Limburg € 8,9 miljoen nadeel op de baten en € 8,9 miljoen voordeel op de lasten
Gemeente Venlo is kassier en penvoerder van de Regio Noord-Limburg. Om die reden is de administratie van de Regio opgenomen in die van gemeente Venlo. Per saldo zijn de baten en lasten van de Regio Noord-Limburg € 0 en hebben zij geen effect op het resultaat van de jaarrekening 2023 van gemeente Venlo. De baten en lasten van de Regio bestaan grofweg uit twee onderdelen: een algemene bijdrage per inwoner ten behoeve van de bedrijfsvoering van de regio en de middelen voor de uitvoering van de Investeringsagenda. Het verschil tussen begroting en jaarrekening zit voornamelijk in de baten en lasten met betrekking tot de Investeringsagenda. Gemeente Venlo is kassier van de Investeringagenda, waarvoor gezamenlijk met de acht Noord-Limburgse gemeenten en provincie Limburg projecten worden geïnitieerd en uitgevoerd. Gemeente Venlo verstrekt hiervoor subsidies namens de regiogemeenten. De subsidies worden verstrekt uit de middelen die van de regiogemeenten en van de provincie worden ontvangen. De realisatie hangt af van de uitvoering van de projecten. Bij de begroting was als uitgangspunt genomen dat de volledige investeringsagenda in drie jaar (2021 tot en met 2023) zou zijn gerealiseerd. De uitvoering loopt echter tot en met 2025, conform overeenkomst met de provincie, waardoor de inkomsten en uitgaven zich ook over een langere periode spreiden. Een nadere toelichting op de baten en lasten staat in de eigen verantwoording 2023 van de Regio Noord-Limburg.

Reserve regionale samenwerking € 383.000 nadeel op de baten
Met ingang van 1 januari 2013 is het Werkplein Venlo-Venray ontstaan. Vanaf die datum droeg de gemeente Venray een deel van haar taken op het gebied van Werk en Inkomen over aan de gemeente Venlo. In afstemming met de gemeente Venray is in 2021 besloten dat de samenwerkingsovereenkomst formeel per 1 november 2021 beëindigd werd. Daar waar mogelijk zijn op dat moment de betrokken medewerkers in dienst getreden bij de gemeente Venlo. Deze reserve is bedoeld om personele kosten te dekken die voortvloeien uit de beëindiging van deze samenwerking. In 2022 en 2023 zijn deze kosten opgevangen binnen de Personeelskostenbudgetten (PKB) van de betrokken teams.
Voor de jaren 2024 en 2025 bezien we in hoeverre de personele kosten kunnen worden opgevangen binnen Personeelskostenbudgetten (PKB) van de betrokken teams. Bij de Bestuursrapportage zal hiervoor een begrotingsvoorstel worden opgenomen, zodat de reserve per 31-12-2025 kan worden opgeheven.
Voor een nadere toelichting op de personeelskostenbegroting is een toelichting opgenomen in het onderdeel Jaarrekening bij de ‘Personeelskostenbegroting’.