Beheerareaal:
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het beheerareaal gebouwen bekostigd vanuit een voorziening in 2023. Naast deze aantallen zijn er nog gebouwen in bezit waarvan is ingeschat dat de exploitatieduur korter is dan 5 jaar en om die reden geen planmatig onderhoud meer wordt gepland/uitgevoerd. Deze gebouwen hebben enkel nog kosten voor preventief en klein onderhoud die worden gedekt uit de exploitatiebudgetten. Er zijn voor deze gebouwen geen budgetten meer meegenomen in de onderhoudsvoorziening. Ook is er nog vastgoed in bezit waarvan de onderhoudskosten worden gedekt vanuit een project of het grondbedrijf. Dit is vastgoed dat in bezit is voor het ruimtelijk ordeningsbeleid of overtollig vastgoed. Het gaat hier veelal om gebouwen die uiteindelijk worden gesloopt of verkocht, bijvoorbeeld Q4 of het kazerneterrein.
Beheerareaal vastgoed in stuks | |
|---|---|
Sportgebouwen | 39 |
(sporthal, gymzaal, zwembad, kleedlokalen buitensport) | |
Ambtelijke huisvesting | 14 |
(stadhuis, stadskantoor, gebouw openbare ruimte) | |
Commercieel, cultureel en maatschappelijk vastgoed | 46 |
(peuterspeelzaal, verenigings- en wijkgebouwen en gemeenschapsaccommodaties, poppodium) | |
Totalen | 99 |
Vastgesteld kwaliteitsniveau:
In het beheerplan 2023-2027 is vastgesteld dat de gemeentelijke gebouwen in stand dienen te worden gehouden op conditieniveau 3 conform de NEN 2767. Dit is een landelijk uniforme inspectiemethodiek waarbij op een schaal van 1 tot 6 niveau 3 staat voor een redelijke onderhoudsconditie.
Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel?
Conform de BBV richtlijnen en nota reserves en voorzieningen van de gemeente Venlo moet elke vijf jaar een herijking plaatsvinden voor wat betreft de onderhoudsvoorziening van de vastgoed portefeuille.
Begin 2021 zijn er nieuwe conditiemetingen van het gemeentelijk vastgoed uitgevoerd die zijn vertaald naar actuele meerjaren onderhoudsplannen. Resultaat van deze conditiemeting was dat het gemeentelijk vastgoed er over het algemeen goed bij staat en dat alle gebouwen, op een uitzondering na, voldoen aan het door de raad vastgestelde geaggregeerde conditieniveau 3. In de onderhoudsplannen zijn geen investeringskosten meegenomen voor verduurzaming. De verduurzamingsambitie van gemeente Venlo met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed loopt momenteel via een apart project met eigen investeringsbudgetten. De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed stemmen we integraal af met de reguliere meerjaren onderhoudsplannen.
Drie jaarlijks voert een externe partij her-inspecties van de gebouwen uit (monumenten twee jaarlijks) waarbij opnieuw de conditieniveaus van de gebouwen worden gemeten en indien nodig de meerjaren onderhoudsplannen worden bijgesteld.
In oktober 2022 heeft de raad het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2027 vastgesteld en aansluitend in november van dat jaar de bijhorende begroting. Voor de komende jaren zijn de beheer en onderhoudsplannen actueel. In 2027, of eerder indien hier aanleiding toe is, zal opnieuw een geactualiseerd beheerplan met begroting aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.
In 2023 hebben de her-inspecties van de monumentale gebouwen plaatsgevonden.
Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar)?
Voor 2023-2027 zijn de benodigde onderhoudsbudgetten geactualiseerd en toereikend. Zie hiervoor de staat van reserves en voorzieningen. De stand van de voorziening wordt op peil gehouden door een jaarlijkse vaste dotatie van diverse beleidsteams die het vastgoed als middel hebben om hun beleidsdoelen te realiseren. Met de vaststelling van het beheerplan 2023-2027 zijn we terug gegaan van 3 verschillende onderhoudsvoorzieningen (Sport, Ambtelijk en Commercieel, cultureel en maatschappelijk vastgoed) naar 1 onderhoudsvoorziening met 3 deelinvesteringsbudgetten.
Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten?
Nee. De stand van de voorzieningen sluit aan bij de meerjaren onderhoudsplannen.
Realisatie 2023:
In 2023 is er uitvoering gegeven aan het jaarplan voortvloeiend uit de meerjaren onderhoudsplannen. Het jaarplan is afgestemd met de belanghebbende beleidsafdelingen en nagenoeg geheel uitgevoerd in 2023. De begrote onttrekking is hierbij niet volledig gerealiseerd, onder andere in verband met de samenhang met de verduurzamingsopgaven. Vervangingen en investeringen vanuit het onderhoud dienen goed te worden afgestemd op de benodigde verduurzamingsmaatregelen. Hiervoor is maatwerk nodig. Dit vraagt meer voorbereidingstijd. Deze kosten zullen dus wel nog worden gemaakt. Ook is er bij een enkel gebouw groot onderhoud uitgesteld in verband met toekomstontwikkelingen van betreffende locatie.